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紹興市綜合行政執法局2020年部門預算

發布時間: 2020- 06- 03 瀏覽次數: 字體:[ ] 打印

一、紹興市綜合行政執法局概況

(一)主要職能。

根據中共紹興市委辦公室、紹興市人民政府辦公室印發的《紹興市綜合行政執法局職能配置、內設機構和人員編制規定》(紹市委辦發〔2019〕68號),紹興市綜合行政執法局(紹興市城市管理局)(以下簡稱市綜合執法局)是主管全市綜合行政執法和城市管理工作的部門,其主要職責是:

1.貫徹執行國家有關法律、法規、規章以及國務院、省政府、市政府對開展綜合行政執法和城市管理工作的有關規定。起草有關綜合行政執法和城市管理方面的地方性法規、規章草案和規范性文件,擬訂相關規劃和政策并組織實施。

2.強化統籌協調和指導全市綜合行政執法職責,深化綜合行政執法體制改革和推進跨部門跨領域綜合行政執法。

3.依法獨立行使市容和環境衛生、城鄉規劃、園林綠化、市政公用、環境保護、工商行政管理(室外公共場所無照經營)、公安交通(侵占人行道路的行為和非機動車〈人力客運三輪車〉營運)、建筑業、房地產業、人防(民防)等方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權,及相關行政監督檢查、行政強制權。按照《紹興市綜合行政執法工作實施方案》(紹政發〔2016〕44號)精神,根據市政府公告逐步增加經省政府批準明確行使的其他綜合行政執法范圍的全部或部分行政處罰權,及相關行政監督檢查、行政強制權。

4.指導和監督全市城市管理工作。擬訂全市城市管理的政策、規劃并指導和監督實施。指導全市城鎮供排水、節水、燃氣、熱力、園林綠化、市容、環衛等市政公用基礎設施運營安全、應急管理等工作。指導城市規劃區內生物多樣性保護工作。負責管轄區域范圍內供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理等市政公用事業特許經營活動的指導和監督。承擔市政公用設施抗災設防工作。

5.負責全市綜合行政執法工作的指導、監督和考核。負責全市綜合行政執法范圍內重大案件的查處和跨區域執法的組織協調工作。指導全市綜合行政執法隊伍規范化建設,組織實施綜合行政執法隊伍規范化建設標準并督促落實。統籌推進全市綜合行政執法系統信息化建設。

6.負責綜合行政執法協調工作,牽頭完善綜合行政執法部門與業務主管部門執法協作配合機制,明確職責權限劃分。協調綜合行政執法范圍內市級相關業務主管部門執法配合有關事宜。

7.負責受理綜合行政執法的投訴和舉報,負責綜合行政執法案件有關的行政復議、行政應訴和組織聽證等工作。

8.負責犬類管理工作的業務指導、監督等工作。

9.承擔市城市管理委員會的日常工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成。

從預算單位構成看,市綜合執法局部門預算包括:局本級預算、局屬市綜合行政執法支隊、市容和環境衛生管理服務中心、城市管理服務中心(掛城市節約用水管理服務中心牌子)、市政和園林綠化管理服務中心和公用事業管理服務中心單位預算。

二、市綜合行政執法局2020年部門預算安排情況說明
 ?。ㄒ唬╆P于市綜合行政執法局2020年收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則,市綜合行政執法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助預算收入、附屬單位上繳預算收入、動用歷年結轉結余、上年結轉;支出包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、教育支出。紹興市綜合行政執法局2020年收支總預算41668.27萬元。(填報2020年收入總預算或支出總預算數,收入=支出)

(二)關于紹興市綜合行政執法局2020年收入預算情況說明。

紹興市綜合行政執法局2020年收入預算41668.27萬元,其中:一般公共預算撥款收入17144.24萬元,占41.1%;政府性基金收入24364.52萬元,占58.5%;上年結轉159.51萬元,占0.4%。
 ?。ㄈ╆P于紹興市綜合行政局2020年支出預算情況說明。
  紹興市綜合行政執法局2020年支出預算41668.27萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出 2566.33萬元、社會保障和就業支出387.79萬元、衛生健康支出160.79萬元、住房保障支出435.30萬元、教育支出26.28萬元,城鄉和社區支出38072.98萬元,其他支出18.8萬元。2.按支出用途分類,包括人員支出2906.61萬元,占7.0%;日常公用支出764.92萬元,占1.8%;項目支出37996.74萬元,占91.2%。

結轉下年159.51萬元。

(四)關于紹興市綜合行政執法局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明。

紹興市綜合行政執法局2020年財政撥款收支總預算41508.76萬元。包括:一般公共預算撥款收入17144.24萬元、政府性基金收入24364.52萬元;支出包括:一般公共服務支出 2566.33萬元、社會保障和就業支出387.79萬元、衛生健康支出160.79萬元、住房保障支出435.30萬元、教育支出26.28萬元,城鄉和社區支出37913.47萬元,其他支出18.8萬元。

(五)關于市綜合行政執法局2020年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

紹興市綜合行政執法局2020年一般公共預算當年撥款17144.27萬元,比2019年執行數增加13842.59萬元,主要原因一是機構改革后,新增下屬4個事業單位人員增加;二是機構改革后,職能增多,項目支出金額數量增加。(“2020年當年撥款數”與“2019年執行數”均指當年撥款收入數。)

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出(類)2566.33萬元,占15.0%;社會保障和就業(類)387.79萬元,占2.3%;衛生健康支出(類)160.79萬元,占0.9%;住房保障支出(類)435.30萬元,占2.5%;教育支出(類)26.28萬元,占0.2%,城鄉和社區支出(類)13567.75萬元,占79.1%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)和一般行政管理事務(項)2566.33萬元,主要用于維持日常行政運行。

(2)教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)26.28萬元,主要用于進修培訓支出。

(3)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)387.79萬元,主要用于行政事業單位藥老保險、職業年金、離退休支出。

(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)提租補貼(項)購房補貼(項)435.30萬元,主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼支出。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)公務員醫療補助(項)160.79萬元,主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助支出。

(6)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)市政公用行業市場監管(項)城管執法(項)1992.4萬元,主要用于公用事業支出。

(7)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)4686.5萬元,主要用城鄉公共設施建設。

(8)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)6888.85萬元,主要用于環境衛生事業支出。    

(六)關于紹興市綜合行政執法局2020年一般公共預算基本支出情況說明。

紹興市綜合行政執法局2020年一般公共預算基本支出3671.53萬元,其中:

人員經費2906.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出(各部門根據實際情況調整);

公用經費764.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(各部門根據實際情況調整)。

(七)關于紹興市綜合行政執法局2020年政府性基金預算支出情況說明。

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

紹興市綜合行政執法局2020年政府性基金預算當年撥款  萬元,比2019年執行數增加24364.52萬元,主要原因是機構改革后職能增加,經費劃轉。(“2020年當年撥款數”與“2019年執行數”均指當年撥款收入數)。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

城鄉社區支出(類)24345.72萬元,占99.9%;其他支出(類)  18.8萬元,占0.1%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)345.72萬元,主要用于城市建設的支出。

(2)城鄉社區支出(類)污水處理費安排的支出(款)其他污水處理費安排的支出(項)24000萬元,主要用于污水處理費支出。

(3)其他支出(類)其他政府性基金積對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)18.8萬元,主要用于城市節水用水的支出。

(八)關于紹興市綜合行政執法局2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。2020年預算安排0萬元,比上年預算數增長(減少)0%。

2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算9.1萬元,比上年預算數增長13.8 %。主要用于接待支出。增加的主要原因是機構改革,職能劃轉,單位增多。

3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算41.3萬元,比上年預算數增長34.3萬元。其中,公務用車購置支出19.8萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車,其中:商務(面包)車1輛;公務用車運行維護費支出21.5萬元,主要用于執法車輛和船只等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是19年底新購置增執法船,費用增加。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費。

2020年紹興市綜合行政執法局本級1家行政單位以及紹興市行政執法支隊1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算540.55萬元。

2.政府采購情況。

2020年紹興市綜合行政執法局各單位政府采購預算總額  6770.60萬元,其中:政府采購貨物預算139.15萬元、政府采購工程預算4686.5萬元、政府采購服務預算1944.95萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,紹興市綜合行政執法局所屬各預算單位共有車輛8輛,其中,行政執法專用車3輛、其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2020年部門預算安排購置車輛1輛。未安排購置單位價值50萬元以上通用設備,單位價值100萬元以上專用設備和單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況。

2020年紹興市綜合行政執法局財政性資金安排的項目(涉密特費、債務還本付息項目暫不列入)、財政專項資金和政府投資項目均實行(或100 %已實行)績效目標管理,共涉及54個項目,當年資金安排37996.73萬元,其中一般公共預算當年撥款13472.7萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助預算收入和附屬單位上繳預算等收入)。

6.動用歷年結轉結余:指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用歷年結轉結余彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(項)未歸口管理的行政單位離退休(項)是指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支。

12..農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林

水支出(項)是指反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。

13.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)

是指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)是指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


附件:2020年綜合行政執法局部門預算公開.pdf






信息來源: 市綜合執法局(市城市管理局)

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